Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
16.08.2023 2223008874 OaÚ.stavieb (D+R) ZM/2020/0331 4500216517 HYDROSERVICE, spol. s r.o., Bernolákova 57, Zlaté Moravce, 953 01, SK 36554812 3,934,85
16.08.2023 2223008875 OaÚ.stavieb (D+R) ZM/2020/0331 4500216526 HYDROSERVICE, spol. s r.o., Bernolákova 57, Zlaté Moravce, 953 01, SK 36554812 7,614,20
16.08.2023 2223008876 ND na TZ v tuneli 4500224013 MIRAD, s.r.o., Bardejovská 23, Ľubotice, 080 06, SK 36653993 212,75
16.08.2023 2223008877 Čist.a lešt. výrobky ET/2023/0017 4500223839 PhDr.G. Spišáková-Majster Papier, Wolkrova 5, Bratislava, 851 01, SK 33768897 201,59
16.08.2023 2223008878 ND na vozidlá 4500223858 FOREST, s.r.o. Mokrance, Park Angelium 10/11, Košice, 040 01, SK 31703640 933,71
16.08.2023 2223008879 OaÚ nákl.motor.voz. 4500224197 AUTOCAR - Ťažné Zariadenia, s.r.o., Kocmál 460/22, Dolný Kubín, 026 01, SK 36408905 1,070,94
16.08.2023 2223008880 Spojovací, spotr mat 4500224085 Chránené dielne, s. r. o., Náb. J. Kráľa 4344/13a, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 45506434 80,40
16.08.2023 2223008881 Stavebný, hutný mat. 4500224204 VYBETOZ s.r.o., Trstené 49, Trstené, 032 21, SK 51904683 186,00
16.08.2023 2123000464 Zmluva o poskytnutí služby stavebného dozora pre projekt D1 Hubová - Ivachnová ZM/2014/0205 AECOM POLSKA Sp. z o.o., org.zložka, A. Bernoláka 6, Ružomberok, 034 50, SK 46907360 153,920,53
16.08.2023 2223008882 OaÚ osob.mot.vozid. 4500223648 BEGAM, spol. s r.o., Bratislavská 78, Trnava, 917 02, SK 31442242 391,88