Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
01.08.2023 2223008254 servis, revízia radarového merača 4500223590 ZTS Elektronika SKS s.r.o., Trenčianska 19, Nová Dubnica, 018 51, SK 31598536 300,00
01.08.2023 2223008255 účasť na podujatí 4500221172 READYCON s.r.o., Staromestská 7830/3, Bratislava-Staré Mesto, 811 03, SK 44529341 1,400,00
01.08.2023 2223008264 pramenitá voda Nová Baňa 4500222861 AQUA PRO EUROPE, a.s., Pod Furčou 7, Košice, 040 01, SK 50886771 252,00
01.08.2023 2223008267 zmluvná odmena 07/2023 ZML/1241/2010 4500224026 Sky Toll a.s., Lamačská cesta 3/B, Bratislava, 841 04, SK 44500734 5,587,896,54
01.08.2023 2323007763 Nájmová zmluva na pozemok PO 2021/07570 Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 817 15, SK 17335345 3,842,51
01.08.2023 2223008299 služby odpad. hosp.7/23 ZM/2015/0048 4500214468 DETOX, s.r.o., Zvolenská cesta 139, Banská Bystrica, 974 05, SK 31582028 162,65
01.08.2023 2223008300 oprava bezp. prvkov 4500223019 ELITSTAV s.r.o., Matúškovo 120, Matúškovo, 925 01, SK 50365789 740,00
01.08.2023 2223008301 oprava oplotenia 4500222734 NELDAN s.r.o., Matúškovo 120, Matúškovo, 925 01, SK 50846981 736,00
01.08.2023 2223008302 technik BOZP, BT, TPO 7/2023 4500222810 OBORIL Peter, Chovateľská 8060/2/A, Trnava, 917 01, SK 34947396 750,00
01.08.2023 2223008303 prenájom oceľových fliaš 7/23 4500222804 OBORIL, s. r. o., Chovateľská cesta 8060/2/A, Trnava, 917 01, SK 50588711 115,00