Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
13.07.2023 2223007521 Oprava a údržba strojov 4500222609 TopKarMoto SK s.r.o., Bulharská 42, Trnava, 917 01, SK 35930969 4,645,72
13.07.2023 2223007522 Kancelárska stolička 4500220316 lemiMAX s.r.o., Perín 168, Perín - Chym, 044 74, SK 45549711 340,00
13.07.2023 2223007523 rukavice, útierky ZM/2023/0183 4500222676 PhDr.G. Spišáková-Majster Papier, Wolkrova 5, Bratislava, 851 01, SK 33768897 1,044,00
13.07.2023 2223007524 Pilotný projekt 4500222134 JUFA, s. r. o., Gajova 3, Bratislava-Staré Mesto, 811 09, SK 44540485 4,500,00
13.07.2023 2223007525 Oprava a údržba strojov 4500222680 TopKarMoto SK s.r.o., Bulharská 42, Trnava, 917 01, SK 35930969 2,546,61
13.07.2023 2223007526 Oprava a údržba vozidiel 4500222798 MAN Truck & Bus Slovakia s.r.o., Rožňavská 24/A, Bratislava, 821 04, SK 35733209 163,65
13.07.2023 2223007527 OaÚ stroj. a zariad. 4500221865 VOLTATECH a.s., Mostová 2, Bratislava - Staré Mesto, 811 02, SK 48237761 9,210,00
13.07.2023 2223007528 ND na vozidlá 4500222809 Inter Cars Slovenská republika s.r., Ivánska cesta 2, Bratislava-Ružinov, 821 04, SK 35938111 243,82
13.07.2023 2223007529 Projektové, meracie, ZM/2022/0286 4500212894 DAQE Slovakia s.r.o., Pribinova 8953/62, Žilina, 010 01, SK 36848751 1,920,00
13.07.2023 2223007530 Projektové, meracie, ZM/2022/0286 4500212895 DAQE Slovakia s.r.o., Pribinova 8953/62, Žilina, 010 01, SK 36848751 1,680,00