Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
10.07.2023 2323007299 Kúpna zmluva na pozemok PO VP/2023/07440 Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 817 15, SK 17335345 -71,611,51
10.07.2023 2123000388 Zmluva o poskytovaní služieb - Činnosť stavebnotechnického dozoru pre projekt R2 Šaca - Košické Olšany, II. úsek v zmysle zmluvných podmienok FIDIC - Biela kniha ZM/2022/0480 EUTECH a.s., Moldavská cesta 10/B, Košice, 040 11, SK 36596957 106,400,00
10.07.2023 2123000389 Dodávka a montáž diela - rozdelenie merania spotreby vody a kúrenia 4500219964 ELTLAKO – REVÍZIE VTZ s.r.o., Lermontova 4502/1, Martin, 036 01, SK 50037366 9,014,00
10.07.2023 2123000392 Zmluva o poskytovaní služieb - Činnosť stavebnotechnického dozoru pre projekt R4 Prešov - severný obchvat (km 0 - 4,3) ZM/2021/0027 BUNG Slovensko s.r.o., Ružová dolina 6, Bratislava, 821 08, SK 35908025 186,500,00
10.07.2023 2223007275 Dopravné značky ZM/2019/0478 4500221958 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 10,689,30
10.07.2023 2223007276 Dopravné značky ZM/2019/0478 4500222166 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 9,196,00
10.07.2023 2223007277 Dopravné značky ZM/2019/0478 4500221963 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 231,00
10.07.2023 2223007278 Zvodnica ZM/2019/0382 4500221747 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 381,20
10.07.2023 2223007279 Dopravné značky ZM/2019/0478 4500222206 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 2,345,00
10.07.2023 2223007280 BOZP, PO za 06/2023 ZML/137/2010 4500213340 GAJOS s.r.o., M.Pišúta 4022, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 36376981 102,00