Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
03.07.2023 2223006967 IT softvér, služby . 4500222534 ŠTOR CAD - GRAITEC s. r. o., Mlynské Nivy 71 Bratislava 821 05 SK 35805781 4,158,00
03.07.2023 2223007028 Pneuservis BL249VL 4500222272 ROTKIV spol. s r.o. Prešov, Košická 22/A, Prešov, 080 01, SK 31657605 10,42
03.07.2023 2223007035 ND na vozidlá, materiál 4500222433 Jana Cehelníková - P.C. Firma, Kamencová 7979/30, Prešov, 080 05, SK 34510915 149,76
03.07.2023 2223006971 elektronický výber mýta 6/23 ZML/1241/2010 4500222669 Sky Toll a.s., Lamačská cesta 3/B Bratislava 841 04 SK 44500734 5,587,896,54
03.07.2023 2223007036 Servis BL803ZM 4500221551 KOBIT - SK s.r.o., M.R.Štefánika 2970/48, Dolný Kubín, 026 01, SK 31641440 831,80
03.07.2023 2223007039 Oprava BA587PK 4500221529 DOPRAVA A SLUŽBY K & T spol.s.r.o., Horelica 13, Čadca, 022 01, SK 36008184 890,00
03.07.2023 2223007053 OOPP 4500222017 Mária Repaská - PRACOVNÉ ODEVY, Hviezdoslavova 1191/31, Spišská Nová Ves, 052 01, SK 30666171 962,40
03.07.2023 2223006963 Zmluva o dodávke pitnej vody z VV a odvádzaní odpadových vôd ZML/258/2010 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Prešovská 48, Bratislava, 826 46, SK 35850370 1,225,23
03.07.2023 2223006974 hadica sacia . 4500216467 Marian Malan - ODOS Veľkosklad hadíc a príslušenstva z, J.Derku 24 Trenčín 911 01 SK 33184593 392,00
03.07.2023 2223006975 Asfaltová zálievka . 4500221539 PARAPETROL a.s., Štefánikova 15 Nitra 949 01 SK 36526606 1,991,99