Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
09.05.2023 2223004541 rozbor odpadovej vody 4500218910 Považská vodárenská spoločnosť, a.s ., Nová 133, Považská Bystrica, 017 46, SK 36672076 134,77
09.05.2023 2223004586 prenájom rohoží 4500218028 Lindström,s.r.o., Orešianska ulica 3, Trnava, 917 01, SK 35742364 42,88
09.05.2023 2223004534 oprava zametacej kefy 4500219273 MB Servis, s.r.o., Kostolecká 1242/19A, Moravany nad Váhom, 922 21, SK 44020091 18,63
09.05.2023 2223004531 pramenitá voda NB 4500218382 AQUA PRO EUROPE, a.s., Pod Furčou 7, Košice, 040 01, SK 50886771 93,60
09.05.2023 2223004540 montáž sekčných vrát 4500217713 SPEDOS - Slovensko spol.s r.o., Kamenná 2827/4, Žilina, 010 01, SK 31708587 8,207,10
09.05.2023 2223004563 ND na vozidlá 4500219658 POWER PLUS - LR, s.r.o., Sedlice 149, Sedlice, 082 43, SK 45315353 221,28
09.05.2023 2223004545 Pranie prádla 04/2023 4500218745 PeLIM, práčovne a čistiarne, s.r.o., Bellova 1294, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 31596347 331,75
09.05.2023 2223004571 Pracovné náradie, mat. 4500219481 FACHMAN Z-A s.r.o., Pod Sobotiskom 200/15, Granč-Petrovce, 053 05, SK 50381539 440,65
09.05.2023 2223004546 montáž inštalačného mat. 4500216223 DELTECH, a.s., Priemyselná 1, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 30225582 5,022,80
09.05.2023 5023000409 ubytovanie 29.05.-31.5/23 4500219972 GUARANT International spol. s r.o., Na Pankráci 1685/17, Praha 4, 140 00, CZ 45245401 1,973,00