Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
02.05.2023 2223004243 batéria do EKO (LED) ZM/2019/0478 4500219043 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 144,00
02.05.2023 2223004311 Spojovací, spotr materiál 4500219521 TUCEK s. r. o., Biskupická 13, Bratislava, 821 06, SK 45976201 288,92
02.05.2023 2223004244 Dopravné značky ZM/2019/0478 4500218476 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 1,584,00
02.05.2023 2223004320 Konusová vložka 4500218338 OBI Centrum, spol. s r.o., Štrkopiesky 9, Hlohovec, 920 01, SK 36231312 780,00
02.05.2023 2223004245 Dopravné značky ZM/2019/0478 4500218727 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 1,005,00
02.05.2023 2223004322 Pneuservis BL948IK 4500219523 MIKONA s.r.o., Trenčianska 452, Púchov, 020 01, SK 31570364 150,67
02.05.2023 2223004253 Bezpečnostný materiál 4500219116 PIKTOGRAM SK, s. r. o., Stredná Roveň 1266/8, Liptovské Sliače, 034 84, SK 53433602 144,20
02.05.2023 2323006207 Kúpna zmluva na pozemok PO VP/2023/05726 Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 817 15, SK 17335345 4,463,60
02.05.2023 2223004254 Bezpečnostný materiál 4500218894 PIKTOGRAM SK, s. r. o., Stredná Roveň 1266/8, Liptovské Sliače, 034 84, SK 53433602 191,41
02.05.2023 2223004317 Nájomné 4/2023 ZM/2023/0124 4500219895 PREFA-DK, s.r.o., Podhradská cesta 2, Sučany, 038 52, SK 50396749 5,794,29