Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
27.04.2023 2223004164 OOPP 4500218775 ĽUBICA, s.r.o., Vajnorská 131/A, Bratislava, 831 04, SK 50982516 79,67
27.04.2023 2323006015 Kúpna zmluva na pozemok PO VP/2022/11566 Polnovakia Agrar, s.r.o., Ružinovská 42, Bratislava, 821 01, SK 35822503 63,20
27.04.2023 2323006017 Kúpna zmluva na pozemok PO 30600/KZ-658/2022/Šalková/1888/4065 EMERALD REGINA SLOVENSKO s.r.o., Ventúrska 7, Bratislava, 811 01, SK 35721421 152,406,36
27.04.2023 2223004105 ND na vozidlá 4500218873 KONY TRENČÍN, s.r.o., Hlavná 1, Trenčín, 911 05, SK 36315036 425,00
27.04.2023 2223004109 inštalácia GSM zariadenia 4500217620 Ing. Miroslav Ondrejčík G.M.O. electric, Trieda 1. mája 2333/24, Spišská Nová Ves, 052 01, SK 34526421 1,658,80
27.04.2023 2223004114 Elektroinštalačný materiál 4500218530 HAGARD: HAL, spol. s r.o., Pražská 9, Nitra, 949 11, SK 50111990 187,42
27.04.2023 2223004118 oprava dopr. značenia 4500218452 ELTODO SK, a.s., Mokráň záhon 4, Bratislava, 821 04, SK 46924388 520,06
27.04.2023 2223004120 Dopravné značky ZM/2019/0478 4500219115 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 1,706,00
27.04.2023 5023000392 online seminár 4500219104 EU Generation Dipl.-Ing.Dagmar Zboray, Erlachgasse 12/16, Wien, 1100, AT 57792847 100,00
27.04.2023 2223004122 Dopravné značky ZM/2019/0478 4500218609 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 468,00