Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
27.04.2023 2223004158 Chemikálie 4500219171 XINTEX Slovakia, s.r.o., Budovateľská 63, Prešov, 080 01, SK 36459046 271,00
27.04.2023 2223004164 OOPP 4500218775 ĽUBICA, s.r.o., Vajnorská 131/A, Bratislava, 831 04, SK 50982516 79,67
27.04.2023 2123000193 Zmluva na monitoring zložiek životného prostredia diaľnice D1 Hubová - Ivachnová, biota ZM/2022/0300 FIXGEN s. r. o., Kavečianska cesta 1A, Košice, 040 01, SK 45644985 16,528,70
27.04.2023 2223004106 ND na vozidlá 4500218870 HANES Slovakia s.r.o., Pri Kalvárii 20, Trnava, 917 01, SK 36249297 929,00
27.04.2023 2223004115 oprava kamier tunel Sitina ZML/959/2010 4500215498 ELTODO SK, a.s., Mokráň záhon 4, Bratislava, 821 04, SK 46924388 9,106,86
27.04.2023 2223004153 prenájom, servis prenosných wc ZM/2021/0106 4500219392 Sanita a technika, s.r.o., Matice Slovenskej 612/5, Sabinov, 083 01, SK 46461388 5,878,26
27.04.2023 2223004132 Pracovné náradie, ND 4500219324 VIRBA s. r. o., Jilemnického 3C, Prešov, 080 01, SK 44404263 87,97
27.04.2023 2223004134 Pracovné náradie, mat. 4500217829 BOP - Slovakia s.r.o., Markušovská cesta 4, Spišská Nová Ves, 052 01, SK 36591441 259,00
27.04.2023 2223004138 revízia plynovej časti 4500216685 Ľuboš Čecho RSP Servis, Snežienková 637/42, Prievidza, 971 01, SK 40652572 180,00
27.04.2023 2223004139 vyčistenie územia na D2 4500218089 Tomáš Vorobeľ- Wood, Havaj 144, Havaj, 090 23, SK 43311580 4,190,00