Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
06.11.2023 2223012533 elektroinštalačný materiál 4500228001 Jozef Vyrostek - MICROTEL, Dostojevského 2563/15, Poprad, 058 01, SK 40327060 649,46
06.11.2023 2223012534 prevádz. meteozar. 10/23 ZML/159/2011 4500214420 Nowire, s.r.o., Mlynské Nivy 71, Bratislava, 821 05, SK 35975750 447,81
06.11.2023 2223012535 stavebný materiál 4500227516 MAXIMETAL, s.r.o., Štefánikova 312/6, Svit, 059 21, SK 47752394 83,52
06.11.2023 2223012536 prevádz. meteozar. 10/23 ZML/159/2011 4500215179 Nowire, s.r.o., Mlynské Nivy 71, Bratislava, 821 05, SK 35975750 99,58
06.11.2023 2223012537 oprava stroja BL045YJ 4500227177 TopKarMoto SK s.r.o., Bulharská 42, Trnava, 917 01, SK 35930969 1,481,66
06.11.2023 2223012538 prevádz. meteozar. 10/23 ZML/159/2011 4500214478 Nowire, s.r.o., Mlynské Nivy 71, Bratislava, 821 05, SK 35975750 616,77
06.11.2023 2223012539 prevádz. meteozar. 10/23 ZML/159/2011 4500228803 Nowire, s.r.o., Mlynské Nivy 71, Bratislava, 821 05, SK 35975750 168,96
06.11.2023 2223012540 ND na vozidlá 4500227152 TopKarMoto SK s.r.o., Bulharská 42, Trnava, 917 01, SK 35930969 1,390,00
06.11.2023 2223012541 prevádz. meteozar. 10/23 ZML/159/2011 4500226418 Nowire, s.r.o., Mlynské Nivy 71, Bratislava, 821 05, SK 35975750 132,12
06.11.2023 2223012542 oprava stroja BL995YJ 4500227175 TopKarMoto SK s.r.o., Bulharská 42, Trnava, 917 01, SK 35930969 1,542,23