Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
02.11.2023 2223012367 Zmluva na združenú dodávku elektrickej energie pre potreby Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. ZM/2023/0079 ZSE Energia a.s., Čulenova 6, Bratislava, 816 47, SK 36677281 -994,61
02.11.2023 2223012368 Zmluva na združenú dodávku elektrickej energie pre potreby Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. ZM/2023/0079 ZSE Energia a.s., Čulenova 6, Bratislava, 816 47, SK 36677281 -1,458,78
02.11.2023 2223012369 Zmluva na združenú dodávku elektrickej energie pre potreby Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. ZM/2023/0079 ZSE Energia a.s., Čulenova 6, Bratislava, 816 47, SK 36677281 -2,041,78
02.11.2023 2223012370 Zmluva na združenú dodávku elektrickej energie pre potreby Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. ZM/2023/0079 ZSE Energia a.s., Čulenova 6, Bratislava, 816 47, SK 36677281 -1,706,37
02.11.2023 2223012371 Zmluva na združenú dodávku elektrickej energie pre potreby Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. ZM/2023/0079 ZSE Energia a.s., Čulenova 6, Bratislava, 816 47, SK 36677281 -5,118,63
02.11.2023 2223012372 Zmluva na združenú dodávku elektrickej energie pre potreby Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. ZM/2023/0079 ZSE Energia a.s., Čulenova 6, Bratislava, 816 47, SK 36677281 -1,085,93
02.11.2023 2223012377 tlaková skúška PHP 4500227827 STOLAMED PLUS, s. r. o., Michalská 9, Bratislava, 811 03, SK 46892923 85,50
02.11.2023 2223012378 asfaltový lak 4500228329 PARAPETROL a.s., Štefánikova 15, Nitra, 949 01, SK 36526606 57,20
02.11.2023 2223012379 Stavebný, hutný materiál 4500228239 FACHMAN Z-A s.r.o., Pod Sobotiskom 200/15, Granč-Petrovce, 053 05, SK 50381539 87,21
02.11.2023 2223012380 spojovací, spotrebný materiál 4500228236 FACHMAN Z-A s.r.o., Pod Sobotiskom 200/15, Granč-Petrovce, 053 05, SK 50381539 146,28