Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
06.02.2025 2225000919 nájom dávkovača vody 2/25 4500249847 AQUA PRO EUROPE, a.s., Pod Furčou 7, Košice, 040 01, SK 50886771 12,30
06.02.2025 2225000923 Rámcová dohoda o poskytovaní elektronických komunikačných služieb ZM/2023/0375 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK 35763469 202,67
06.02.2025 2225000924 Rámcová dohoda o poskytovaní elektronických komunikačných služieb ZM/2023/0375 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK 35763469 201,00
06.02.2025 2225000925 Zmluva o pripojení a Zmluva o nájme koncového zariadenia ZML/111/2010 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK 35763469 58,402,69
06.02.2025 2225000926 spotreba elektrickej energie 12/24 ZM/2023/0323 4500250494 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK 35763469 4,171,41
06.02.2025 2225000927 Rámcová dohoda o poskytovaní elektronických komunikačných služieb ZM/2023/0375 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK 35763469 268,50
06.02.2025 2225000928 Poplatky za strediská 01/2025 4500246152 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK 35763469 8,624,01
06.02.2025 2225000929 Prenájom nebytových priestorov 1/25 ZM/2023/0323 4500250514 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK 35763469 6,350,30
06.02.2025 2225000931 Zmluva o pripojení a Zmluva o nájme koncového zariadenia ZML/111/2010 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK 35763469 165,70
06.02.2025 2225000939 odmena EETS 01/2025 ZM/2024/0181 4500250672 ITIS Holding a.s., Argentinská 1610/4, Praha, 170 00, CZ 07961774 559,57