Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
11.04.2023 2223003515 Zmluva na združenú dodávku elektrickej energie pre potreby Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. ZM/2023/0079 ZSE Energia a.s., Čulenova 6, Bratislava, 816 47, SK 36677281 46,660,39
11.04.2023 2223003448 pracovná obuv OOPP 4500218363 PRACOVNÉ ODEVY ZIGO, s.r.o., Na stanicu 16, Žilina, 010 09, SK 43909159 46,42
11.04.2023 2223003799 vypočítanie ceny materiálu 4500218929 Slovenská technická univerzita v BA, Vazovova 5, Bratislava-Staré Mesto, 812 43, SK 00397687 18,200,00
11.04.2023 2223003435 Činn. BOZP a PO 03/2023 ZML/137/2010 4500213340 GAJOS s.r.o., M.Pišúta 4022, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 36376981 102,00
11.04.2023 2223003446 Motorová nafta ZM/2020/0312 4500218050 T a M trans spedition, s.r.o., Šarovce 545, Šarovce, 935 52, SK 34140425 5,576,64
11.04.2023 2223003447 Motorová nafta ZM/2020/0312 4500218062 T a M trans spedition, s.r.o., Šarovce 545, Šarovce, 935 52, SK 34140425 18,588,80
11.04.2023 2223003452 Mesačný poplatok ZML/159/2011 4500214264 Nowire, s.r.o., Mlynské Nivy 71, Bratislava, 821 05, SK 35975750 168,96
11.04.2023 2223003453 Testovanie ložísk - tunel 4500217504 SPM DIS s.r.o., Pavla Mudroňa 10, Martin, 036 01, SK 48114910 590,00
11.04.2023 2223003458 Spojovací, spotr. materiál 4500218219 RENOST, s.r.o., Sv. Anny 126/30, Ružomberok, 034 01, SK 36380784 778,11
11.04.2023 2223003461 Oprava BA385PN 4500218416 Tanex spol. s r.o., Nitrianska cesta 25, Trnava, 917 01, SK 18048871 758,64