Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
27.03.2023 2223002946 Rokovací rovný stôl ZM/2022/0173 4500216192 NABIMEX, s.r.o., Borovianska 2488/37, Zvolen, 960 01, SK 36022331 306,00
27.03.2023 2323004843 Kúpna zmluva na pozemok PO VP/2023/04087 Lúky Važec, s.r.o., Urbárska 72, Važec, 032 61, SK 36846759 10,966,36
27.03.2023 2223002904 ND na vozidlá 4500217833 SKUBA SLOVAKIA s.r.o., Rožňavská 2, Bratislava, 821 01, SK 46263594 92,00
27.03.2023 2223002906 spojovací, spotrebný materiál 4500217722 AGRO - SPIŠ s.r.o. Smižany, Mlynská 2, Smižany, 053 11, SK 31727531 255,11
27.03.2023 2223002920 Elektroinštalačný m. 4500217272 HAGARD: HAL, spol. s r.o., Pražská 9, Nitra, 949 11, SK 50111990 283,28
27.03.2023 2223002923 Likvidácia odpadu 4500217428 KONTRAKT JMV, s.r.o., Krivá 18/1043, Košice, 040 01, SK 31666744 95,00
27.03.2023 2223002929 odstránenie poruchy tunel Šibenik ZM/2021/0060 4500216805 DELTECH, a.s., Priemyselná 1, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 30225582 891,00
27.03.2023 2223002933 oprava DBZ na D1 ZM/2019/0085 4500216186 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 10,465,00
27.03.2023 2223002937 Dopravné značky ZM/2019/0478 4500216921 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 11,719,00
27.03.2023 2223002936 Dopravné značky ZM/2019/0478 4500216978 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18 Martin 036 01 SK 36000124 13,045,00