Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
14.03.2023 2223002479 oprava vozidiel 4500217251 Pavol Chmela - PNEU s. r. o., Poľná 5426/2, Malacky, 901 01, SK 47964766 351,07
14.03.2023 2223002480 Betónový poklop 4500215844 RAPID - IS s.r.o., Lombardiniho 17, Bratislava, 831 03, SK 35738511 959,40
14.03.2023 2223002481 ND na vozidlá 4500217094 ALFIMEX s. r. o., Továrenská 5362/21E, Malacky, 901 01, SK 51708957 346,26
14.03.2023 2223002482 Autopotreby 4500217276 Richard Horváth - AUTO NOVA, Čsl. Parašutistov 25, Bratislava, 851 01, SK 32137699 220,00
14.03.2023 2223002485 OOPP 4500216057 Arlam s.r.o., Brnianska 420/2A, Trenčín, 911 05, SK 36329371 965,49
14.03.2023 2223002486 pneuservis 4500217425 AZ pneu s. r. o., Betliarska 3809/22, Bratislava, 851 07, SK 44912951 18,33
14.03.2023 2323004013 Nájmová zmluva na pozemok PO VP/2021/07171 Podieľnícke družstvo DUNAJ, Vývojová 852, Bratislava, 851 10, SK 00190667 226,54
14.03.2023 2323003985 Nájmová zmluva na pozemok PO VP/2023/03695 Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 817 15, SK 17335345 410,84
14.03.2023 2323003986 Nájmová zmluva na pozemok PO VP/2023/03696 Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 817 15, SK 17335345 1,080,30
14.03.2023 2123000108 Zmluva o dielo - D3 Žilina (Brodno) - Kysucké Nové Mesto, privádzač ZM/2021/0520 Metrostav DS a.s., Košická 17180/49, Bratislava, 821 08, SK 46120602 440,611,06