Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
16.03.2023 3023000185 správny poplatok 4500217447 Ministerstvo dopravy a výstavby SR, Námestie slobody č. 6, Bratislava, 810 05, SK 30416094 470,00
16.03.2023 3023000186 správny poplatok 4500217677 Ministerstvo dopravy a výstavby SR, Námestie slobody č. 6, Bratislava, 810 05, SK 30416094 50,00
16.03.2023 5023000369 ročné predplatné 4500217164 Spoločnosť cleverbridge AG, Gereonstr. 43-65, Kolín nad Rýnom, Nemecko, 50670, DE 244822460 299,00
16.03.2023 2123000117 Zmluva o dielo - Zhotovenie stavby R2 Kriváň - Lovinobaňa, Tomášovce (úsek Mýtna - Tomášovce) v zmysle zmluvných podmienok FIDIC - červená kniha ZM/2019/0231 Metrostav DS a.s., Košická 17180/49, Bratislava, 821 08, SK 46120602 388,082,16
16.03.2023 2223002523 Kancelársky materiál ZM/2022/0104 4500216748 Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, 984 01, SK 32627211 320,12
16.03.2023 2223002525 toaletný papier 4500217435 Slavomír Binčík - Junior, Kostolište 266, Kostolište, 900 62, SK 34391509 176,40
16.03.2023 2223002526 spojovací, spotrebný materiál 4500216296 Hawle s.r.o., Pezinská 30, Senec, 903 01, SK 35789760 39,20
16.03.2023 2223002527 Zmluva o združenej dodávke elektriny pre potreby NDS, a.s. ZM/2022/0062 ZSE Energia a.s., Čulenova 6, Bratislava, 816 47, SK 36677281 53,664,70
16.03.2023 2223002530 právna pomoc 02/2023 ZM/2017/0185 4500218101 JUDr. Marta Urbánková, Šafárikovo nám. 2, Bratislava, 811 02, SK 31785433 2,204,56
16.03.2023 2223002533 obaľovaná studená zmes 4500216713 DOPRA-VIA, a.s., Drieňová 27, Bratislava, 826 56, SK 00684422 1,324,00