Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
28.09.2023 2223010508 Dopravné značky ZM/2019/0478 4500225814 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 12,420,99
28.09.2023 2223010509 servis plynových kotlov 4500226151 EMIKA THERM, spol. s r.o., 17. novembra 3741/106, Prešov, 080 01, SK 36451827 200,00
28.09.2023 2223010510 TK ABL140SI 4500226035 STK Complete Control, s. r. o., Okoličianska 65, Liptovský Mikuláš, 031 04, SK 44790198 63,33
28.09.2023 2223010511 základné školenie 4500226034 GAJOS s.r.o., M.Pišúta 4022, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 36376981 630,00
28.09.2023 2223010512 školenia, vystavenie preukazov 4500226031 GAJOS s.r.o., M.Pišúta 4022, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 36376981 1,041,00
28.09.2023 2223010513 Chemikálie 4500226328 AG - METAL s.r.o., Priemyselná 271, Ladomerská Vieska, 965 01, SK 31593445 124,22
28.09.2023 2223010514 Vrecko do vysávača 4500226280 PROFI SAFETY s.r.o., Nad Hrádzou 559, Nová Baňa, 968 01, SK 46421386 36,50
28.09.2023 2223010515 trakčná batéria, autobatéria 4500226269 AutoPitt s.r.o., Štúrova 803/40, Nová Baňa, 968 01, SK 46276556 904,33
28.09.2023 2223010516 oprava mot. vysávača 4500226232 Ján Ďurček - ORBIS, Kollárova 353/4, Nová Baňa, 968 01, SK 34774017 74,91
28.09.2023 2223010517 ND na vozidlá, spotrebný materiál 4500226267 Ján Ďurček - ORBIS, Kollárova 353/4, Nová Baňa, 968 01, SK 34774017 176,25