Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
26.09.2023 2223010364 oprava BA927AY 4500225924 TopKarMoto SK s.r.o., Bulharská 42, Trnava, 917 01, SK 35930969 771,47
26.09.2023 2223010365 OOPP 4500223946 ĽUBICA, s.r.o., Vajnorská 131/A, Bratislava, 831 04, SK 50982516 978,04
26.09.2023 2223010367 Ventilátor 4500225922 TopKarMoto SK s.r.o., Bulharská 42, Trnava, 917 01, SK 35930969 813,29
26.09.2023 2223010455 odber, rozbor vzorky odpadovej vody 4500217696 AQUASECO s.r.o., Bernolákovská 18/A, Ivanka pri Dunaji, 900 28, SK 17335264 65,00
26.09.2023 2223010368 Zástava SR, EU, NDS 4500225390 2U spol. s.r.o., Trnavská cesta 84, Bratislava, 821 02, SK 17315786 387,00
26.09.2023 2223010369 Náhradné diely 4500225718 TopKarMoto SK s.r.o., Bulharská 42, Trnava, 917 01, SK 35930969 330,00
26.09.2023 2223010370 nabíjačka akumulátorov 4500224990 Commodity s.r.o., Pezinská 1101/56, Malacky, 901 01, SK 35875151 630,00
26.09.2023 2223010371 Výpočtová technika ZM/2020/0038 4500225412 AUTOCONT s.r.o., Krasovského 14, Bratislava, 851 01, SK 36396222 25,480,00
26.09.2023 2223010372 Výpočtová technika ZM/2020/0038 4500225444 AUTOCONT s.r.o., Krasovského 14, Bratislava, 851 01, SK 36396222 206,80
26.09.2023 2223010373 ND na vozidlá 4500224211 MB Servis, s.r.o., Kostolecká 1242/19A, Moravany nad Váhom, 922 21, SK 44020091 2,729,37