Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
13.03.2023 2223002404 Vývoz a likvidácia odpadovej vody z nádrže - Horelica 4500216045 PRO Drive, s. r. o., Liptovská Osada 626, Liptovská Osada, 034 73, SK 47162961 189,00
13.03.2023 2223002406 AdBlue ZM/2020/0312 4500217095 T a M trans spedition, s.r.o., Šarovce 545, Šarovce, 935 52, SK 34140425 1,902,00
13.03.2023 2223002409 Dopravné značky ZM/2019/0478 4500216462 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 493,40
13.03.2023 2223002411 Servisná prehliadka 4500216719 TopKarMoto SK s.r.o., Bulharská 42, Trnava, 917 01, SK 35930969 550,00
13.03.2023 2223002413 oprava DBZ, tlmiča nárazov ZM/2019/0085 4500216025 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 2,885,00
13.03.2023 2223002420 Pneumatiky 4500217143 Pneu Tatry, spol. s r.o., Partizánska 688/9, Poprad, 058 01, SK 36472697 360,00
13.03.2023 2223002421 údržba strojov a mechanizmov 4500215987 ELTODO SK, a.s., Mokráň záhon 4, Bratislava, 821 04, SK 46924388 710,00
13.03.2023 2223002423 Náhradné diely 4500217176 LMK Slovakia s.r.o., Hlavná 30, Poprad, 059 51, SK 50541668 243,33
13.03.2023 2223002427 Asfaltová zmes 4500216235 EUROVIA SK, a.s., Osloboditeľov 66, Košice, 040 17, SK 31651518 250,00
13.03.2023 2223002434 Hygienický materiál 4500216782 Ing. Michal Lamačka - EUROPEN, Priehradná 9931/20A, Martin, 036 08, SK 30492921 170,00