Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
10.03.2023 2223002320 služby nezávislého znalca 1/23 ZML/1054/2010 4500217364 CGI IT Czech Republic s.r.o., Laurinova 2800/4, Praha 5, 155 00, CZ 62412388 265,386,13
10.03.2023 2223002324 soľ posypová ZM/2022/0497 4500215808 TOBIX, s.r.o., Ladomírová 20, Ladomírová, 090 03, SK 43928676 297,237,78
10.03.2023 2223002330 Náhradné diely 4500212861 PPA Inžiniering, s.r.o., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK 31376045 2,016,68
10.03.2023 2223002426 LED reflektor 4500217069 Ing. Iveta Olbertová ILED, Dolné Držkovce 267, Veľké Držkovce, 956 54, SK 45665478 165,83
09.03.2023 2223002240 diely na zvodidlá ZM/2019/0382 4500216158 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 505,00
09.03.2023 2223002241 oprava dopravného BZ ZM/2019/0085 4500215135 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 2,140,00
09.03.2023 2223002243 Rámcová dohoda o dodávke zemného plynu ZM/2019/0195 Slovenský plynárenský priemysel, a. s., Mlynské Nivy 44/a, Bratislava, 825 11, SK 35815256 51,400,72
09.03.2023 2223002246 dopravné značky ZM/2019/0478 4500216693 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 375,20
09.03.2023 2223002247 palivové karty 02/23 ZM/2014/0461 4500217470 PAYWELL a.s., Hodonínska 25, Bratislava, 841 03, SK 47507659 1,014,460,80
09.03.2023 2223002248 oprava dopravného BZ ZM/2019/0085 4500215575 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 10,452,00