Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
31.07.2023 2223008183 revízia EZ, bleskozvodov ZM/2022/0333 4500216061 DELTECH, a.s., Priemyselná 1, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 30225582 390,00
31.07.2023 2223008185 rotačná dýza 4500223586 KOMPLET Chalupka s.r.o., Záturčianska 3778/62, Martin, 036 01, SK 50563050 179,00
31.07.2023 2223008186 oprava BL148IM 4500223355 AUTOSERVIS TRUCK TOM, s. r. o., Vrútocká cesta 1982, Sučany, 038 52, SK 45477779 4,705,00
31.07.2023 2223008187 STK BL948IK 4500223348 Martinská STK-EK-KO, s.r.o., Komenského 19, Martin, 036 01, SK 36375233 108,33
31.07.2023 2223008188 OOPP 4500223114 Ing. Dušan Filimonov - ACAPO, Sasinkova 593/1, Žilina, 010 01, SK 22604146 112,30
31.07.2023 2223008189 ND na vozidlá 4500223666 JTG-HydraSteel s.r.o., Bauerova 20, Košice-Sídlisko KVP, 040 23, SK 47708344 236,79
31.07.2023 2223008190 spojovací, hutný materiál 4500223610 MajsterDom, s.r.o., Budimír 114, Budimír, 044 43, SK 46952292 255,29
31.07.2023 2223008191 Nd na vozidlá 4500223582 FOREST, s.r.o. Mokrance, Park Angelium 10/11, Košice, 040 01, SK 31703640 868,44
31.07.2023 2223008192 poplatok za prenájom fliaš 4500223617 SIAD Slovakia spol. s r. o., Rožňavská 17, Bratislava-Nové Mesto, 831 04, SK 35746343 73,34
31.07.2023 2223008193 servis BL668XS 4500223643 IMPA Žiar nad Hronom s.r.o., Vieska 285, Ladomerská Vieska, 965 01, SK 31558062 248,51