Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
02.08.2023 2223008312 Nápojová poukážka Lučenec ET/2023/0026 4500223746 DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK 36391000 39,20
02.08.2023 2223008314 vývoz kalu z ČOV 4500223638 EKOTRANZ, s.r.o., Rudno nad Hronom 257, Nová Baňa, 966 51, SK 31632262 180,00
02.08.2023 2223008315 pracovné náradie 4500223633 Ján Ďurček - ORBIS, Kollárova 353/4, Nová Baňa, 968 01, SK 34774017 568,41
02.08.2023 2223008316 stavebný, hutný mat. 4500223635 Ján Ďurček - ORBIS, Kollárova 353/4, Nová Baňa, 968 01, SK 34774017 518,22
02.08.2023 2223008317 BOZP, PO 7/23 4500214100 BEXPO s.r.o., P. Mudroňa 606/36, Martin, 036 01, SK 51463440 145,00
02.08.2023 2223008318 opakované vzdelávanie 4500222221 Horolezecký klub JAMES, s.r.o., Sklabiňa 292, Sklabiňa, 038 03, SK 36417947 620,00
02.08.2023 2223008319 servis BL351YM 4500223462 AUTOCAR - Ťažné Zariadenia, s.r.o., Kocmál 460/22, Dolný Kubín, 026 01, SK 36408905 457,26
02.08.2023 2223008320 oprava BA453MF 4500223715 VEDOS, s. r. o., Rožkovany 11, Lipany nad Torysou, 082 71, SK 45626618 771,06
02.08.2023 2223008321 oprava štartéra Bosch 4500223713 Michal Gluchman, Belianska 2104/2, Prešov, 080 06, SK 40638332 90,00
02.08.2023 2223008322 cestná kefa 4500223709 Michal MARKOVIČ, Kamienka 194, Kamienka, 065 32, SK 10772847 421,00