Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
07.02.2023 2323000982 Nájmová zmluva na pozemok PO 30603/NZaZoVB-001/2017/Tomášovce/1190/2996 AGROTOM s.r.o., Tomášovce 486, Tomášovce, 985 56, SK 36025933 1,210,29
07.02.2023 2223001014 poplatok za prevádzku 1/23 ZML/159/2011 4500214264 Nowire, s.r.o., Mlynské Nivy 71, Bratislava, 821 05, SK 35975750 168,96
07.02.2023 2223001015 poplatok za prevádzku 1/23 ZML/159/2011 4500214416 Nowire, s.r.o., Mlynské Nivy 71, Bratislava, 821 05, SK 35975750 271,86
07.02.2023 2223001018 poplatok za prevádzku 1/23 ZML/159/2011 4500214420 Nowire, s.r.o., Mlynské Nivy 71, Bratislava, 821 05, SK 35975750 447,81
07.02.2023 2223001020 poplatok za prevádzku 1/23 ZML/159/2011 4500214478 Nowire, s.r.o., Mlynské Nivy 71, Bratislava, 821 05, SK 35975750 616,77
07.02.2023 2223001021 poplatok za prevádzku 1/23 ZML/159/2011 4500214493 Nowire, s.r.o., Mlynské Nivy 71, Bratislava, 821 05, SK 35975750 168,96
07.02.2023 2223001023 prenájom nádob 1/2023 4500213724 Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735, Trenčín, 911 01, SK 34115901 61,00
07.02.2023 2223001026 benzínový drvič 4500215212 Ing. Peter Dzadík - VELOTERA, Mičurinova 3447/24, Prešov, 080 01, SK 22909133 961,92
07.02.2023 2223001027 ND na vozidlá 4500215403 KOBIT - SK s.r.o., M.R.Štefánika 2970/48, Dolný Kubín, 026 01, SK 31641440 992,05
07.02.2023 2223001029 elektroinštalačný materiál 4500215374 FACHMAN Z-A s.r.o., Pod Sobotiskom 200/15, Granč-Petrovce, 053 05, SK 50381539 109,73