Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
07.11.2024 2224012745 pranie OOPP 10/24 4500245672 Rýchločistiareň Kostelanský,s.r.o., SNP 1425, Považská Bystrica, 017 07, SK 44492553 196,70
07.11.2024 2224012746 Bezpečnostná dokumentácia ZM/2024/0019 4500232531 Basler & Hofmann Slovakia, s.r.o., Panenská 13, Bratislava, 811 03, SK 35925621 7,148,00
07.11.2024 2224012747 Znalecký posudok 4500241848 Ing. Marek Vereb, Klimkovičova 35, Košice, 040 23, SK 913750 159,36
07.11.2024 2224012748 zber, preprava kadávrov 10/24 4500246130 TD, s.r.o., Agátová 31, Košice, 040 14, SK 36202738 1,129,40
07.11.2024 2324010633 Nájmová zmluva na pozemok PO VP/2023/12585 Hydromeliorácie š.p., Vrakunská 29, Bratislava, 825 63, SK 35860839 20,37
07.11.2024 2224012749 revízia OOPP proti pádu 4500245260 ABTEX s.r.o., Jenisejská 10, Košice, 040 12, SK 36600377 35,00
07.11.2024 2324010646 Nájmová zmluva na pozemok PO 30803/NZaZoBVB-096/2021/Kapušany/1971/KarMa Obec Kapušany, Hlavná 104/6, Kapušany, 082 12, SK 00327239 377,81
07.11.2024 2224012751 oprava tlmiča nárazov na R1 ZM/2024/0228 4500242937 SAROUTE s.r.o., Mládežnícka 326, Považská Bystrica, 017 01, SK 31606458 19,219,00
07.11.2024 2324010665 Nájmová zmluva na pozemok PO VP/2023/12555 Cirkevný zbor evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku, Svätoplukova 11, Prešov, 080 01, SK 31947042 5,490,80
07.11.2024 2324010667 Nájomná zmluva, k.ú. Kapušany, ročný záber 30803/NZaZoBVB-101/2021/Kapušany/1971/KarMa Cirkevný zbor evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku, Svätoplukova 11, Prešov, 080 01, SK 31947042 307,89