Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
09.01.2023 2222014760 Zmluva o združenej dodávke elektriny pre potreby NDS, a.s. ZM/2022/0062 ZSE Energia a.s., Čulenova 6, Bratislava, 816 47, SK 36677281 8,159,35
09.01.2023 2222014770 odvoz, uloženie odpadu 12/22 4500212629 Brantner Fatra s.r.o., Ul. Robotnícka 20, Martin, 036 01, SK 31578861 574,52
09.01.2023 2222014771 prenájom nádob 12/22 4500197796 Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735, Trenčín, 911 01, SK 34115901 55,00
09.01.2023 2222014778 BOZP, PO 12/22 4500200322 BEXPO s.r.o., P. Mudroňa 606/36, Martin, 036 01, SK 51463440 145,00
09.01.2023 2222014781 kontrola protipožiar. zar. 4500214074 3J s. r. o., Bukovinská 18, Bratislava, 831 06, SK 45682232 624,78
09.01.2023 2222014783 pranie 12/2022 ZM/2020/0276 4500213688 PeLIM, práčovne a čistiarne, s.r.o., Bellova 1294, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 31596347 239,02
09.01.2023 2222014788 výber, evidencia úhrady DZ 12/22 ZM/2015/0331 4500214513 Sky Toll a.s., Lamačská cesta 3/B, Bratislava, 841 04, SK 44500734 256,907,50
09.01.2023 2222014850 kurzy anglického jazyka ZM/2021/0502 4500199858 Volis Academy, s.r.o., Štefánikova 19, Bratislava, 811 05, SK 36841561 707,00
09.01.2023 2222014765 Obchodná zmluva o dodávke vody z VV a odvádzaní odpadových vôd VK ZML/390/2010 Stredoslovenská vodárenská prevádzk spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 5, Banská Bystrica, 974 01, SK 36644030 182,59
09.01.2023 2223000032 spojovací, spotrebný materiál 4500214242 Štefan Pekarik - SPOJMAT, Revolučná štvrť 969/29, Galanta, 924 01, SK 37630415 449,67