Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
23.06.2023 2223006566 pneuservis vozidiel 4500221558 MIKONA s.r.o., Trenčianska 452, Púchov, 020 01, SK 31570364 454,77
23.06.2023 2223006571 servis tachografov 4500221852 SERVIS TACHOGRAFOV, spol. s r.o., Kollárova 73, Martin, 036 01, SK 36403121 545,40
23.06.2023 2223006567 Hygienický materiál ZM/2023/0183 4500221108 PhDr.G. Spišáková-Majster Papier, Wolkrova 5, Bratislava, 851 01, SK 33768897 126,75
23.06.2023 2223006573 oprava BA690MH 4500219960 Michal Ivan, ulica Pri akadémii 336/31, Hrubá Borša, 900 50, SK 46709401 3,698,00
23.06.2023 2223006625 servis klim. jednotiek TN ZM/2022/0257 4500220814 ENGIE Services a.s., Jarošova 2961/1, Bratislava, 831 03, SK 35966289 1,066,50
23.06.2023 2223006577 Kancelársky materiál ZM/2022/0104 4500221419 Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, 984 01, SK 32627211 543,22
23.06.2023 2223006644 aplikácia herbicídu 4500221569 AGROMINI, spol. s r.o., Hody 1224, Galanta, 924 00, SK 36227161 642,60
23.06.2023 2223006580 Autoplášť 4500221516 DOPRAVA A SLUŽBY K & T spol.s.r.o., Horelica 13, Čadca, 022 01, SK 36008184 230,00
23.06.2023 2223006646 Kancelársky materiál ZM/2022/0104 4500221207 Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, 984 01, SK 32627211 306,43
23.06.2023 2223006599 Školenia 4500221971 KaAtel s. r. o., Trenčianske Jastrabie 331, Trenčianske Jastrabie, 913 22, SK 50205021 370,00