Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
12.06.2023 2223006083 ND na vozidlá 4500221370 MERKUR SLOVAKIA s.r.o., Kamenné pole 4554/6, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 36415685 396,25
12.06.2023 2223006086 odmena - riešenie sporov 4500221776 OHLA ŽS, a.s., organizačná zložka, Tuhovská 10722/29, Bratislava, 831 06, SK 35881879 4,350,00
12.06.2023 2223006087 Pneu.,duše,vložky 4500221122 MIKONA s.r.o., Trenčianska 452, Púchov, 020 01, SK 31570364 284,00
12.06.2023 2223006092 ND na vozidlá 4500221373 POWER PLUS - LR, s.r.o., Sedlice 149, Sedlice, 082 43, SK 45315353 484,12
12.06.2023 2223006093 revízia elektr. zar. ZM/2022/0333 4500215592 DELTECH, a.s., Priemyselná 1, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 30225582 250,00
12.06.2023 2223006098 Likvidácia odpadu ZML/328/2010 4500220992 Spoločnosť Šariš, a.s., Námestie Slobody 57, Sabinov, 083 01, SK 31720463 232,78
12.06.2023 2223006103 zvodidlá a bezp. zar. ZM/2019/0382 4500220321 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 6,093,70
12.06.2023 2223006104 Technické plyny 4500221195 SIAD Slovakia spol. s r. o., Rožňavská 17, Bratislava-Nové Mesto, 831 04, SK 35746343 232,52
12.06.2023 2223006105 Dopravné značky ZM/2019/0478 4500220947 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 2,831,00
12.06.2023 2223006107 Zvodnica priama ZM/2019/0382 4500220942 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 2,960,00