Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
05.06.2023 2223005736 ND na TZ v tuneli 4500219419 MURAT, s.r.o., Bratislavská 87, Pezinok, 902 01, SK 31431852 55,45
05.06.2023 2223005737 pranie OOPP 05/2023 4500219640 ELASTIK - M, s.r.o., Kollárova 5781, Martin, 036 01, SK 36001741 149,35
05.06.2023 2223005739 Oprava tenz. hladinomeru 4500221042 TENZOTERMA, spol. s r.o., Topoľčianska 19, Bratislava, 851 05, SK 35692308 95,00
05.06.2023 2223005740 školenie BOZP 05/2023 4500219836 PYROBOSS, s.r.o., Lúčna 64, Banská Bystrica - Nemce, 974 01, SK 36644048 672,00
05.06.2023 2223005741 školenie 4500218639 EDOS-PEM s.r.o., Tematínska 4, Bratislava, 851 05, SK 36287229 156,67
05.06.2023 2223005744 PHM ZM/2020/0312 4500220673 T a M trans spedition, s.r.o., Šarovce 545, Šarovce, 935 52, SK 34140425 20,211,88
05.06.2023 2223005746 PHM ZM/2020/0312 4500220274 T a M trans spedition, s.r.o., Šarovce 545, Šarovce, 935 52, SK 34140425 10,594,78
05.06.2023 2223005748 STK vozidiel 5/2023 4500216451 DEKRA Slovensko s.r.o., Panónska cesta 47, Bratislava, 851 04, SK 31324797 462,00
05.06.2023 2223005833 oprava návestidla 4500219028 SPINET, a.s., Sabinovská 3, Bratislava, 821 03, SK 35720905 267,00
05.06.2023 2223005834 oprava diaľ. mosta D1-239 ZM/2023/0110 4500219890 Metrostav DS a.s., Košická 17180/49, Bratislava, 821 08, SK 46120602 141,503,35