Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
19.12.2022 2222013940 Pneumatiky 4500213290 Pavol Chmela - PNEU s. r. o., Poľná 5426/2, Malacky, 901 01, SK 47964766 6,766,72
19.12.2022 2222013945 oprava tlmiča nárazov ZM/2022/0191 4500210981 RENA NOVA, s.r.o., Blatnice pod Svatým Antonínkem 28, Blatnice pod Svatým Antonínkem, 696 71, CZ 63479354 5,321,72
19.12.2022 2222013958 servis BL816PS 4500213081 GALIMEX s.r.o., Sučianská cesta 49, Martin, 036 01, SK 31559093 807,34
19.12.2022 2222013959 Autobusová preprava 4500212739 Blaguss Slovakia s.r.o., Mlynské nivy 70, Bratislava, 821 05, SK 35796251 980,00
19.12.2022 2222013960 aktualizácie licencií MyQ 4500212065 COPY PRINT GROUP, a.s., Bojnická 3, Bratislava, 831 04, SK 45310106 3,240,00
19.12.2022 2222013962 diagnostika BL816PS 4500212069 GALIMEX s.r.o., Sučianská cesta 49, Martin, 036 01, SK 31559093 50,00
19.12.2022 2222013965 oprava bŕzd BL928UF 4500212842 VHS-DaM, s.r.o., Priemyselná 6, Bratislava-mestská časť Ružinov, 821 09, SK 51184729 979,92
19.12.2022 2222013899 realizácia VDZ na R1, R2 ZM/2022/0312 4500208330 DOSA Slovakia,s.r.o., Predmier 425, Predmier, 013 51, SK 36412678 174,508,45
19.12.2022 2222013915 dielenský vozík 4500213242 Förch Slovensko s.r.o., Rosinská cesta 8, Žilina, 010 08, SK 36698512 912,50
19.12.2022 2222013916 obnova dopr. značenia ZM/2022/0311 4500209334 GRAMES s.r.o., Vlčie hrdlo 324/90, Bratislava, 821 07, SK 36852732 35,342,75