Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
15.12.2022 2122000837 Snežná fréza ET/2022/0036 4500212292 MERKUR SLOVAKIA s.r.o., Kamenné pole 4554/6, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 36415685 12,738,00
15.12.2022 2222013799 ND na vozidlá 4500212536 STC-Stroje, s. r. o., Alexyho 4607/15, Martin, 036 01, SK 54511488 2,174,00
15.12.2022 2222013801 Pracovné náradie 4500212961 SEKO Trenčín, s.r.o., Hollého 928, Trenčín, 911 05, SK 36314323 807,33
15.12.2022 2222013802 ND na vozidlá 4500213084 AUTORICAMBI s. r. o., Kasárenská 2404, Trenčín, 911 05, SK 45567972 128,67
15.12.2022 2222013728 Právne služby 12/22 ZM/2017/0181 4500214228 GARAJ & Partners s.r.o., Jozefská 3, Bratislava, 811 06, SK 35951125 37,920,00
15.12.2022 2222013751 Autobatérie 4500213433 Igor Staroň AUTOKOMPLET, Ľubeľa 445, Ľubeľa, 032 14, SK 46252339 968,33
15.12.2022 2222013755 oprava vozovky na moste 4500212960 AQUA-VITA spol. s r.o., Galvaniho 12/A, Bratislava, 821 04, SK 17310687 9,990,45
15.12.2022 2222013756 údržba vozovky D1 4500211967 DOPRA-VIA, a.s., Drieňová 27, Bratislava, 826 56, SK 00684422 16,200,00
15.12.2022 2222013759 oprava mosta 50-070 12/22 ZM/2021/0490 4500204148 SMS, a.s., Partizánska cesta 91, Banská Bystrica, 974 01, SK 35727951 9,989,44
15.12.2022 2222013760 oprava mosta 50-069 12/22 ZM/2021/0491 4500206839 SMS, a.s., Partizánska cesta 91, Banská Bystrica, 974 01, SK 35727951 11,157,14