Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
29.05.2023 2223005391 ND na vozidlá 4500220237 KA-BE s.r.o., Hričovská 205, Žilina, 010 01, SK 50401815 2,470,00
29.05.2023 2223005378 Kontrola vzduchotech. ZM/2021/0060 4500219219 DELTECH, a.s., Priemyselná 1, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 30225582 15,409,20
29.05.2023 2223005399 Čistiace potreby ET/2023/0017 4500220508 PhDr.G. Spišáková-Majster Papier, Wolkrova 5, Bratislava, 851 01, SK 33768897 251,26
29.05.2023 2223005380 Elektroinštalačný materiál 4500220675 ELEKTRO - HAL s.r.o., Bulharská 7454/37/C, Trnava, 917 02, SK 47542268 377,43
29.05.2023 2223005401 oprava filtračného zar. 4500220450 MARLUS Group,s.r.o., Za kaštieľom 1, Nitra, 949 01, SK 31411304 83,33
29.05.2023 2223005382 Roundup aktiv ET/2023/0021 4500220394 AGROFERT, a. s. organizačná zložka Agrochémia, Nobelova 34, Bratislava, 836 05, SK 36862126 840,00
29.05.2023 2223005404 Pracovné náradie 4500220342 Železiarstvo HAMMER, s.r.o., Kalinov 1493, Krásno nad Kysucou, 023 02, SK 36428353 300,00
29.05.2023 2223005383 Roundup aktiv ET/2023/0021 4500220365 AGROFERT, a. s. organizačná zložka Agrochémia, Nobelova 34, Bratislava, 836 05, SK 36862126 4,620,00
29.05.2023 2223005405 OaÚ stroj. a zariad. 4500219605 OBAS Pro, s.r.o., Andreja Hlinku 20, Čadca, 022 01, SK 46642625 494,84
29.05.2023 2223005385 ND na vozidlá 4500220619 TURKON s.r.o., Popradská 58, Košice, 040 01, SK 36589560 812,00