Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
20.01.2025 2225000154 školenie elektrotechnikov 4500247840 JF, spol. s r.o., Záhradná 4, Detva, 962 12, SK 36620009 540,00
20.01.2025 2225000155 oprava stroja Kärcher HDC 20/16 4500249334 ACS spol. s r.o. Spišská Nová Ves, Radlinského 27, Spišská Nová Ves, 052 01, SK 36582298 859,60
20.01.2025 2225000156 Zneškodnenie odpadu 12/24 4500248925 Brantner Poprad, s.r.o., Nová 76, Poprad, 058 01, SK 36444618 4,20
20.01.2025 2225000157 údržba cesty R2 12/2024 ZML/232/2010 4500249162 Banskobystrická regionálna správa c iest,a.s., Majerská cesta 94, Banská Bystrica, 974 96, SK 36836567 29,209,48
20.01.2025 2225000158 revízie elektrických zariadení ZM/2022/0332 4500248714 DELTECH, a.s., Priemyselná 1, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 30225582 304,50
20.01.2025 2225000163 poskytnutie PZS 12/24 ZM/2024/0109 4500240523 PYROBOSS, s.r.o., Lúčna 64, Banská Bystrica - Nemce, 974 01, SK 36644048 883,83
20.01.2025 2225000164 odstránenie následkov havárií na R2 ZML/232/2010 4500249162 Banskobystrická regionálna správa c iest,a.s., Majerská cesta 94, Banská Bystrica, 974 96, SK 36836567 86,80
20.01.2025 2225000165 údržba R4 Svidník - obchvat 12/24 ZML/37/2010 4500249187 Správa a údržba ciest PSK, Jesenná 14, Prešov, 080 05, SK 37936859 7,925,71
20.01.2025 2225000168 servis AA083JT 4500249344 MB - Trenčín, s.r.o., Brnianska 30, Trenčín, 911 05, SK 34097236 196,57
20.01.2025 2225000169 elektroinštalačný materiál 4500249462 FEIM - SK, s.r.o., Gen. M. R. Štefánika 59, Malacky, 901 01, SK 51667924 771,62