Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
11.10.2024 2224011548 Revízie požiarnych zariadení 4500243228 LIVONEC SK, s.r.o., Ivanská cesta 15731/19, Bratislava, 821 04, SK 48121347 133,20
11.10.2024 2224011549 revízia požiarnych klapiek 4500243299 LIVONEC SK, s.r.o., Ivanská cesta 15731/19, Bratislava, 821 04, SK 48121347 73,26
11.10.2024 2224011550 revízia požiarnych zariadení 4500243297 LIVONEC SK, s.r.o., Ivanská cesta 15731/19, Bratislava, 821 04, SK 48121347 373,07
11.10.2024 2224011551 Kôš na psie exkrementy 4500243253 eko DEA & Dr. Stefan, s.r.o., Súmračná 23, Bratislava, 821 02, SK 35919965 300,78
11.10.2024 2224011552 Stavebný, hutný materiál 4500244297 MIRAD, s.r.o., Bardejovská 23, Ľubotice, 080 06, SK 36653993 12,58
11.10.2024 2224011553 brúsna pasta 4500243725 Förch Slovensko s.r.o., Rosinská cesta 8, Žilina, 010 08, SK 36698512 315,70
11.10.2024 2224011554 Stavebný, hutný materiál 4500243874 STAVIVÁ POPRAD, s.r.o., Priemyselný areál Východ 5044/13, Poprad, 058 01, SK 44187475 1,400,00
11.10.2024 2224011555 Revízie požiarnych zariadení ZM/2023/0471 4500244197 STOLAMED PLUS, s. r. o., Michalská 9, Bratislava, 811 03, SK 46892923 1,178,50
11.10.2024 2224011556 oprava BL280US 4500243831 Procar,a.s., Demänovská 800, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 36384992 840,59
11.10.2024 2224011495 vývoz fekálií, likvidácia odpad. vôd 4500242490 Turčianska vodárenská spoločnosť, a..s, Kuzmányho 25, Martin, 036 80, SK 36672084 200,14