Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
18.12.2024 2224015251 OOPP 4500247759 ĽUBICA, s.r.o., Vajnorská 131/A, Bratislava, 831 04, SK 50982516 323,10
18.12.2024 2224015253 OOPP 4500247617 ĽUBICA, s.r.o., Vajnorská 131/A, Bratislava, 831 04, SK 50982516 2,398,47
18.12.2024 2224015254 STK vozidiel 4500232217 DEKRA Slovensko s.r.o., Panónska cesta 47, Bratislava, 851 04, SK 31324797 528,00
18.12.2024 2124000886 Zmluva o dielo - D1 Hričovské Podhradie - Lietavská Lúčka, stavebné práce ZM/2013/0456 STRABAG s.r.o., Mlynské Nivy 61/A, Bratislava, 825 18, SK 17317282 1,078,896,33
18.12.2024 2224015257 STK vozidiel 4500232217 DEKRA Slovensko s.r.o., Panónska cesta 47, Bratislava, 851 04, SK 31324797 132,00
18.12.2024 2224015260 Zmluva o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd ZML/643/2010 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Prešovská 48, Bratislava, 826 46, SK 35850370 623,91
18.12.2024 2324013180 Kúpna zmluva na pozemok PO VP/2025/00157 Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 811 04, SK 17335345 233,47
18.12.2024 2324013181 Kúpna zmluva na pozemok PO VP/2025/00158 Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 811 04, SK 17335345 2,621,58
18.12.2024 2324013182 Kúpna zmluva na pozemok PO VP/2025/00159 Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 811 04, SK 17335345 8,152,50
18.12.2024 2224015267 Čistiace potreby ZM/2024/0208 4500248078 SYSTEMS GROUP s. r. o., Vyšehradská 12, Bratislava - Petržalka, 851 06, SK 47313692 2,403,57