Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
08.10.2024 2224011332 Stavebný, hutný materiál ET/2024/0005 4500241932 GIEGO s.r.o., Vojtaššákova 846, Tvrdošín, 027 44, SK 51055724 454,00
08.10.2024 2224011333 Puzdro 4500242943 AGROTREND PLUS s.r.o., Medená 745/12, Košice - Barca, 040 17, SK 36595454 648,00
08.10.2024 2224011334 revízie výdajnej technológie ZM/2023/0403 4500241445 BENA-SERVIS, s.r.o., Haniska 361, Haniska, 044 57, SK 36578509 970,00
08.10.2024 2224011335 Stierače 4500244314 UND-03 akciová spoločnosť Košice, Rastislavova 106, Košice, 042 04, SK 31719163 372,32
08.10.2024 2224011336 Provízia z predaja DZ 9/24 ZM/2024/0077 4500244854 SMD Future s.r.o., Hrušková 15102/6, Prešov, 080 01, SK 53819853 51,41
08.10.2024 2224011337 prekovanie kovania 4500241939 FENESTRA Sk, spol. s r.o., Priemyselná 17, Zlaté Moravce, 953 01, SK 36521451 190,00
08.10.2024 2224011338 nastavenie, premazanie krídel 4500241943 FENESTRA Sk, spol. s r.o., Priemyselná 17, Zlaté Moravce, 953 01, SK 36521451 1,235,00
08.10.2024 2224011339 Nápojové poukážky TT ZM/2024/0026 4500244122 Up Déjeuner, s. r. o., Tomášikova 64A, Bratislava-Nové Mesto, 831 04, SK 53528654 18,00
08.10.2024 2224011215 Zmluva o pripojení a Zmluva o nájme koncového zariadenia ZML/111/2010 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK 35763469 45,700,30
08.10.2024 2224011340 Náhradné diely 4500244085 Roman Tinák ml., J. Hollého 449/8, Žiar nad Hronom, 965 01, SK 45585059 166,00