Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
07.10.2024 2224011213 Pracovné náradie 4500244362 KRUPA KAJO,s.r.o., M.R.Štefánika 2267, Dolný Kubín, 026 01, SK 36362981 152,00
07.10.2024 2224011225 Právne služby 09/2024 ZM/2017/0181 4500245683 GARAJ & Partners s.r.o., Na Hrebienku 8079/2A, Bratislava-Staré Mesto, 811 02, SK 35951125 4,530,00
07.10.2024 2224011226 Právne služby 09/2024 ZM/2017/0181 4500245684 GARAJ & Partners s.r.o., Na Hrebienku 8079/2A, Bratislava-Staré Mesto, 811 02, SK 35951125 1,980,00
07.10.2024 2224011227 Oprava mosta R1-003 ZM/2023/0400 4500237898 CS, s.r.o., Strojárenská 5487, Trnava, 917 02, SK 44101937 239,761,99
07.10.2024 2224011229 Tonery ZM/2023/0098 4500243112 CLEAN TONERY , s.r.o., Za Hradbami 27, Pezinok, 902 01, SK 35891866 1,026,00
07.10.2024 2324007654 Kúpna zmluva na pozemok PO VP/2024/10560 Biofarma Turie a. s., Pažite 56, Žilina, 010 09, SK 36845264 16,88
07.10.2024 2324007655 Kúpna zmluva na pozemok PO VP/2023/05022 Biofarma Turie a. s., Pažite 56, Žilina, 010 09, SK 36845264 12,83
07.10.2024 2324007639 Nájmová zmluva na pozemok PO VP/2024/13191 Rímskokatolícka cirkev, farnosť Košické Oľšany, Košické Oľšany 186, Košické Oľšany, 044 42, SK 31998313 357,59
07.10.2024 2224011163 vývoz fekálií, likvidácia odpad. vôd 4500242490 Turčianska vodárenská spoločnosť, a..s, Kuzmányho 25, Martin, 036 80, SK 36672084 206,84
07.10.2024 2224011170 odber, rozbor vzorky odpadovej vody 4500243583 AQUASECO s.r.o., Bernolákovská 18/A, Ivanka pri Dunaji, 900 28, SK 17335264 383,30