Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
20.12.2024 2224015383 revízie elektrických zariadení ZM/2022/0333 4500247406 DELTECH, a.s., Priemyselná 1, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 30225582 1,280,00
20.12.2024 2224015384 revízie elektrických zariadení ZM/2022/0332 4500235112 DELTECH, a.s., Priemyselná 1, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 30225582 2,895,00
20.12.2024 2224015385 školenie obsluhy, oprava 4500247584 MB Servis, s.r.o., Kostolecká 1242/19A, Moravany nad Váhom, 922 21, SK 44020091 2,284,36
20.12.2024 2224015386 Diagnostika poruchy na ISD 4500248897 Yunex, s. r. o., Lamačská cesta 3/A, Bratislava - Karlova Ves, 841 04, SK 53684141 490,00
20.12.2024 2224015387 zvodidlá a bezp. zar. ZM/2024/0122 4500246468 SAROUTE s.r.o., Mládežnícka 326, Považská Bystrica, 017 01, SK 31606458 450,00
20.12.2024 2224015388 zvodidlá a bezp. zar. ZM/2024/0108 4500248681 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 1,741,30
20.12.2024 2224015389 oprava DBZ na D3 ZM/2024/0477 4500245275 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 5,373,60
20.12.2024 2224015390 Reasmix 08 4500248394 DOPRA-VIA, a.s., Drieňová 27, Bratislava, 826 56, SK 00684422 2,920,00
20.12.2024 2224015391 Reasmix 08 4500248337 DOPRA-VIA, a.s., Drieňová 27, Bratislava, 826 56, SK 00684422 2,920,00
20.12.2024 2224015392 Reasmix 08 4500248402 DOPRA-VIA, a.s., Drieňová 27, Bratislava, 826 56, SK 00684422 2,920,00