Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
28.11.2024 2224013753 školenia, konferencie ZM/2023/0308 4500244898 BOZiPo, s.r.o., Budovateľov 1/4, Martin, 036 01, SK 36427985 90,00
28.11.2024 2224013770 čistenie, údržba odlučovačov ZM/2020/0331 4500235243 HYDROSERVICE, spol. s r.o., Bernolákova 57, Zlaté Moravce, 953 01, SK 36554812 7,351,40
28.11.2024 2224013754 oprava, montáž oplotenia 4500246563 ELITSTAV s.r.o., Matúškovo 120, Matúškovo, 925 01, SK 50365789 9,830,00
28.11.2024 2224013755 oprava AA885EZ 4500246559 Autogroup TT, s.r.o., Nitrianska cesta 28, Trnava, 917 01, SK 36241431 1,092,11
28.11.2024 2224013756 oprava odvodňovacieho žľabu 4500245305 Doprastav a.s., Drieňová 27, Bratislava, 826 56, SK 31333320 4,565,28
28.11.2024 2224013757 STK vozidiel 4500246248 JP control, s. r. o., Šenkvická 14F, Pezinok, 902 01, SK 45464162 483,33
28.11.2024 2224013758 OOPP 4500245826 Minarovič Lukáš, Špačinská 106, Trnava, 917 01, SK 43617603 202,90
28.11.2024 2224013759 OOPP 4500246096 Minarovič Lukáš, Špačinská 106, Trnava, 917 01, SK 43617603 286,90
28.11.2024 2224013760 Autopotreby 4500247345 Miroslav Chmelár - AUTOPOTREBY, Dolná Streda 707, Dolná Streda, 925 63, SK 30021294 661,69
28.11.2024 2224013761 Stavebný, hutný materiál 4500247284 Neka Stores, s.r.o., Cukrová 10, Trnava, 917 01, SK 52224686 542,80