Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
25.11.2024 2224013499 EK BL286UD 4500246673 STK Púchov, s. r. o., Svätoplukova 1726, Púchov, 020 01, SK 31604170 50,00
25.11.2024 2224013500 TK BL286UD 4500246673 STK Púchov, s. r. o., Svätoplukova 1726, Púchov, 020 01, SK 31604170 74,17
25.11.2024 2224013583 ND na vozidlá 4500246896 Inter Cars Slovenská republika s.r., Ivánska cesta 2, Bratislava-Ružinov, 821 04, SK 35938111 690,81
25.11.2024 2224013502 odber, rozbor vzorky 4500245031 Považská vodárenská spoločnosť, a.s ., Nová 133, Považská Bystrica, 017 46, SK 36672076 847,22
25.11.2024 2324011988 Kúpna zmluva na pozemok PO 65910/13282/2024/Bakta AGROSOLUM, s.r.o., Javorová 1683/1, Rimavská Sobota, 979 01, SK 36623032 84,52
25.11.2024 2224013503 odber, rozbor vzorky odpadovej vody 4500245026 Považská vodárenská spoločnosť, a.s ., Nová 133, Považská Bystrica, 017 46, SK 36672076 847,68
25.11.2024 2324012043 Kúpna zmluva na pozemok PO VP/2024/15586 AGRO - HÁJ Mošovce, a.s., Dlžiny 122/40, Turčianske Teplice, 039 01, SK 51972301 52,504,50
25.11.2024 2224013584 Spojovací materiál 4500246759 LUMA Viničné s. r. o., Hlavná 169/277, Viničné, 900 23, SK 47915137 882,00
25.11.2024 2224013504 oprava vozoviek D1, D3, R6 ZM/2023/0315 4500245929 DOPRA-VIA, a.s., Drieňová 27, Bratislava, 826 56, SK 00684422 9,432,00
25.11.2024 2224013505 Stavebný, hutný materiál 4500246561 Huma Steel, s. r. o., Stred 63, Považská Bystrica, 017 01, SK 53497601 998,40