Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
19.04.2021 2221003396 servis BL031ZB 4500185090 Procar,a.s., Demänovská 800, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 36384992 89,15
19.04.2021 2221003397 nemrznúca zmes do ostrekovačov 4500185102 EURO-VAT,spol. s.r.o., Alekšince 231, Alekšince, 951 22, SK 18049397 78,40
19.04.2021 2221003398 právne služby za 03/2021 ZM/2020/0184 4500186050 Malata,Pružinský,Hegedüš &Partners, Twin City Tower, Mlynské nivy 10, Bratislava - Staré Mesto, 821 09, SK 47239921 38,637,50
19.04.2021 2221003399 oprava BL354YM, BL334YI, BL036YF 4500184655 ELTODO SK, a.s., Mokráň záhon 4, Bratislava, 821 04, SK 46924388 747,00
19.04.2021 2221003400 elektroištal. materiál 4500184650 E.D.E.N.-EL MAT,s.r.o., Teplická 34, Poprad, 058 01, SK 36476790 1,130,72
19.04.2021 2221003401 OOPP ZM/2018/0258 4500184851 REMPO, s.r.o., Stará Vajnorská 19, Bratislava, 832 45, SK 35819081 5,254,12
19.04.2021 2221003402 ND na vozidlá 4500185423 DOPRAVA A SLUŽBY K & T spol.s.r.o., Horelica 13, Čadca, 022 01, SK 36008184 98,00
19.04.2021 2221003403 OOPP ZM/2018/0258 4500184263 REMPO, s.r.o., Stará Vajnorská 19, Bratislava, 832 45, SK 35819081 481,43
19.04.2021 2221003404 servisné práce PS 206-52 CRS ZM/2019/0245 4500182148 ELTODO SK, a.s., Mokráň záhon 4, Bratislava, 821 04, SK 46924388 954,53
19.04.2021 2221003405 vypracovanie PD ZM/2019/0405 4500182094 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 1,899,00