Faktúry

Invoice delivery date	Identification data of the invoice	Description of the ordered performance	Identification of the contract	Order identification	Name of supplier	ID number of the supplier	Amount in EUR without VAT
30.03.2021	2221002608	OOPP	ZM/2018/0258	4500183758	REMPO, s.r.o., Stará Vajnorská 19, Bratislava, 832 45, SK	35819081	111,35
30.03.2021	2221002609	OOPP	ZM/2018/0258	4500183527	REMPO, s.r.o., Stará Vajnorská 19, Bratislava, 832 45, SK	35819081	251,78
30.03.2021	2221002610	OOPP	ZM/2018/0258	4500183327	REMPO, s.r.o., Stará Vajnorská 19, Bratislava, 832 45, SK	35819081	1,881,36
30.03.2021	2221002611	ochranný štít	ZM/2018/0258	4500176839	REMPO, s.r.o., Stará Vajnorská 19, Bratislava, 832 45, SK	35819081	163,80
30.03.2021	2221002612	OOPP	ZM/2018/0258	4500184162	REMPO, s.r.o., Stará Vajnorská 19, Bratislava, 832 45, SK	35819081	718,09
30.03.2021	2221002613	OOPP	ZM/2018/0258	4500183741	REMPO, s.r.o., Stará Vajnorská 19, Bratislava, 832 45, SK	35819081	3,764,37
30.03.2021	2221002614	podložka	ZM/2019/0382	4500184481	HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK	36000124	75,00
30.03.2021	2221002615	ND na vozidlá, mazivá		4500184361	doem, s.r.o., Komenského 31, Žilina, 010 01, SK	36395480	166,43
30.03.2021	2221002617	kopírovacie služby		4500185303	Ing. Milan Boroš - COPEX, Cukrová 14, Bratislava, 813 39, SK	34401067	47,96
30.03.2021	2221002618	Skladanie plotra		4500185304	Ing. Milan Boroš - COPEX, Cukrová 14, Bratislava, 813 39, SK	34401067	24,40