Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
22.11.2024 2224013457 Montážny panel kovový 4500243949 E.D.E.N.-EL MAT,s.r.o., Teplická 34, Poprad, 058 01, SK 36476790 138,60
22.11.2024 2224013458 Autorský dozor 4500238107 CEMOS, s.r.o., Mlynské nivy 70, Bratislava, 821 05, SK 35744022 9,280,00
22.11.2024 2224013532 oprava MZ mosta D3-071.1 ZM/2023/0337 4500242317 AQUA-VITA spol. s r.o., Galvaniho 12/A, Bratislava, 821 04, SK 17310687 151,040,48
22.11.2024 2224013459 Zvodidlá a bezp. zar. ZM/2024/0467 4500245565 SVOM, spol. s r.o., Marček 433, Svederník, 013 32, SK 36387002 12,766,00
22.11.2024 2224013533 základný videospot ZM/2022/0083 4500246039 Soft Studio s.r.o., Gaštanová 3089/50, Žilina, 010 07, SK 50392115 1,050,00
22.11.2024 2224013534 Základný videospot ZM/2022/0083 4500246447 Soft Studio s.r.o., Gaštanová 3089/50, Žilina, 010 07, SK 50392115 1,050,00
22.11.2024 2224013460 zneškodnenie odpadu 11/2024 ZML/392/2010 4500246856 Bzenex BMP, s.r.o., Bzenica 344, Bzenica, 966 01, SK 36776459 28,50
22.11.2024 2224013461 Pracovné náradie, materiál 4500246937 MNP, s. r. o., Komenského 3935, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 46275061 175,60
22.11.2024 2324012294 Návrhy na vyvlastnenia VP/2024/15738 Ministerstvo vnútra SR, Pribinova 2, Bratislava, 812 72, SK 00151866 16,564,66
22.11.2024 2224013462 Rukavice 4500247083 KRUPA KAJO,s.r.o., M.R.Štefánika 2267, Dolný Kubín, 026 01, SK 36362981 156,00