Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
21.11.2024 2224013390 servis radlice BL289RP 4500245057 MTM Tech, s.r.o., Janovská 375, PRAHA 15 - HORNÍ MĚCHOLUPY, 109 00, CZ 60471417 628,20
21.11.2024 2224013372 Znalecký posudok 4500246094 Ing. Martina Čičkánová, B. S. Timravy 950/15, Žilina, 010 01, SK 52675386 250,00
21.11.2024 2224013373 elektroinštalačný materiál 4500246817 ELEKTRO - HAL s.r.o., Bulharská 7454/37/C, Trnava, 917 02, SK 47542268 881,39
21.11.2024 2224013374 oprava vozoviek D1 11/24 ZM/2023/0316 4500244131 DOPRA-VIA, a.s., Drieňová 27, Bratislava, 826 56, SK 00684422 9,072,00
21.11.2024 2224013391 Výstražná tyč 4500245057 MTM Tech, s.r.o., Janovská 375, PRAHA 15 - HORNÍ MĚCHOLUPY, 109 00, CZ 60471417 494,00
21.11.2024 2224013375 servis, oprava BL133RO 4500246710 AUTOCOMODEX TRNAVA, spol. s r.o., Nitrianska 1, Trnava, 917 01, SK 31443036 425,08
21.11.2024 2224013376 pneuservis vozidiel 4500246557 MIKONA s.r.o., Trenčianska 452, Púchov, 020 01, SK 31570364 911,76
21.11.2024 2224013392 zabezpečenie občerstvenia 4500246662 Branko Trade, s.r.o., Rekreačná 390, Nová Baňa, 968 01, SK 36053236 1,140,00
21.11.2024 2224013377 oprava BA645PR 4500246249 HYCA s.r.o., Viničnianska cesta 9, Pezinok, 902 01, SK 35900008 1,341,84
21.11.2024 2224013378 výroba oceľových výstuhov 4500242082 GRAVITON, s.r.o., Široká 2, Poprad, 058 01, SK 31733123 1,890,00