Slovenčina

Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
03.03.2021 2221001837 oprava BA717ET 4500183601 GEOSTAV DETVA s.r.o., Piešť I. 274, Detva, 962 12, SK 36647250 430,00
03.03.2021 2221001838 oprava BA918PK 4500183600 GEOSTAV DETVA s.r.o., Piešť I. 274, Detva, 962 12, SK 36647250 1,132,50
03.03.2021 2221001839 strážna služba 02/21 PB ET/2020/0042 4500182137 KASprof-SECURITY agency, s.r.o., Oravské Veselé 440, Oravské Veselé, 029 62, SK 36374199 3,666,30
03.03.2021 2221001840 strážna služba 02/21 LM ET/2020/0038 4500182143 KASprof-SECURITY agency, s.r.o., Oravské Veselé 440, Oravské Veselé, 029 62, SK 36374199 3,341,38
03.03.2021 2221001841 Upratovanie - odp. Voznica 02/21 ET/2020/0047 4500182197 LumaCorp, s.r.o., A. H. Škultétyho 351/56, Veľký Krtíš, 990 01, SK 51046725 628,32
03.03.2021 2221001842 upratovanie odp. Graniar 02/21 4500182659 LumaCorp, s.r.o., A. H. Škultétyho 351/56, Veľký Krtíš, 990 01, SK 51046725 300,00
03.03.2021 2221001843 upratovanie - HP Svrčinovec 02/21 ET/2020/0048 4500182199 LumaCorp, s.r.o., A. H. Škultétyho 351/56, Veľký Krtíš, 990 01, SK 51046725 1,058,40
03.03.2021 2221001849 prenájom predložiek 02/21 4500180295 ŠKP servis s.r.o., Záporožská 8, Bratislava, 851 01, SK 35813130 60,00
03.03.2021 2221001873 technik PO BOZP 02/21 ZML/422/2010 4500181708 Ing. Vladimír FILKO, Žilinská 10, Trenčín, 911 01, SK 17746205 122,81
03.03.2021 2221001934 vložné na on-line Webinár 4500184294 Česká betonářska společnost ČSSI, Na Zámecké 9, Praha 4, 140 00, CZ 70802408 97,00