Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
02.03.2021 2221001701 elektroinštalačný materiál 4500183756 YES elektro s.r.o., Ul. 29. augusta 1646/6, Galanta, 924 01, SK 36814725 217,80
02.03.2021 2221001702 strážna služba GA 02/21 ZML/374/2010 4500183164 Security - OSH, s.r.o., Nitrianska 1258, Močenok, 951 31, SK 36545201 6,034,57
02.03.2021 2221001703 ND na vozidlá 4500183555 Peter Ormandík autosúčiastky, Gáň 35, Gáň, 924 01, SK 34647929 3,030,10
02.03.2021 2221001704 Pneumatiky, práce 4500183557 Ján Dovina - JADO, Nebojsa 85, Galanta, 924 01, SK 40219615 450,00
02.03.2021 2221001705 pneumatiky 4500183558 Ján Dovina - JADO, Nebojsa 85, Galanta, 924 01, SK 40219615 260,40
02.03.2021 2221001706 STK BL123ZL 4500182278 STK Šaľa, s. r. o., Kráľovská 6958/53, Šaľa, 927 01, SK 52810810 286,00
02.03.2021 2221001707 chemikálie 4500183529 XINTEX Slovakia, s.r.o., Budovateľská 63, Prešov, 080 01, SK 36459046 85,40
02.03.2021 2221001708 servis BA067OP 4500183062 Tanex spol. s r.o., Nitrianska cesta 25, Trnava, 917 01, SK 18048871 436,48
02.03.2021 2221001709 oprava BA821US 4500183063 Tanex spol. s r.o., Nitrianska cesta 25, Trnava, 917 01, SK 18048871 322,92
02.03.2021 2221001710 ND na vozidlá 4500183747 FOREST, s.r.o. Mokrance, Park Angelium 10/11, Košice, 040 01, SK 31703640 251,87