Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
24.02.2021 2221001479 príslušenstvo k stroju Kärcher 4500183078 Kärcher Slovakia s.r.o., Bratislavská 31, Nitra, 949 01, SK 43967663 398,00
24.02.2021 2221001480 oprava BA317MD 4500183150 DOPRAVA A SLUŽBY K & T spol.s.r.o., Horelica 13, Čadca, 022 01, SK 36008184 529,25
24.02.2021 2221001481 oprava BA047OS 4500183416 Protect servis s.r.o., Vodomeračská 1, Košice, 040 11, SK 45389535 182,52
24.02.2021 2221001482 oprava BA039OP 4500182646 Protect servis s.r.o., Vodomeračská 1, Košice, 040 11, SK 45389535 325,00
24.02.2021 2221001483 ND na vozidlá 4500183523 TURKON s.r.o., Popradská 58, Košice, 040 01, SK 36589560 236,25
24.02.2021 2221001484 elektroinštalačný materiál 4500183510 VODÁR s.r.o., Kuzmányho 5, Košice, 040 01, SK 31658857 322,85
24.02.2021 2221001485 ND na vozidlá 4500183513 TOMIRTECH, s. r. o., Demänovská 867, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 36369365 218,04
24.02.2021 2221001486 školenie a konferencie 4500183094 GAJOS s.r.o., M.Pišúta 4022, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 36376981 107,00
24.02.2021 2221001491 školenia a konferencie 4500182897 GAJOS s.r.o., M.Pišúta 4022, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 36376981 232,00
24.02.2021 2221001492 školenie a konferencie 4500182902 GAJOS s.r.o., M.Pišúta 4022, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 36376981 350,00