Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
10.02.2021 2221001075 chemikálie 4500182350 NOVATO SK, spol. s r.o., Dr. G. Schaefflera 4, Skalica, 909 01, SK 36234214 570,00
10.02.2021 2221001077 ročná kontrola elektr.požiarnej signalizácie, SSUD Mengusovce 4500181817 Ing. Miroslav Ondrejčík G.M.O. electric, Trieda 1. mája 2333/24, Spišská Nová Ves, 052 01, SK 34526421 505,00
10.02.2021 2221001078 stavebný, hutný materiál 4500182630 HIROPRO, spol. s r.o., Teplická 3376, Poprad, 058 01, SK 31678475 61,47
10.02.2021 2221001079 servisná prehliadka BL504IT 4500182353 Motor Group Poprad spol. s r.o., Partizánska 4447/102, Poprad, 058 01, SK 36482242 929,43
10.02.2021 2221001081 oprava vozidla BA684VC 4500182352 Motor Group Poprad spol. s r.o., Partizánska 4447/102, Poprad, 058 01, SK 36482242 1,605,16
10.02.2021 2221001082 ND na BA946VB 4500182770 Inter Cars Slovenská republika s.r., Ivánska cesta 2, Bratislava-Ružinov, 821 04, SK 35938111 169,43
10.02.2021 2221001083 ND na vozidlá 4500182589 P-EČKO, s.r.o., Slavkovská 1772/51, Kežmarok, 060 01, SK 44399804 141,47
10.02.2021 2221001085 chemikálie 4500182349 VEIDEC SK, s.r.o., Bytčická 2, Žilina, 010 01, SK 36421162 355,50
10.02.2021 2221001088 oprava vozidla BA524PL 4500182125 UND-03 akciová spoločnosť Košice, Rastislavova 106, Košice, 042 04, SK 31719163 1,960,74
10.02.2021 2221001090 stavebný, hutný materiál 4500182715 ASUAN a.s., Magnezitárska 5, Košice, 040 13, SK 36594377 211,20