Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
05.02.2021 2121000065 Výkon činnosti environmentálneho SD 98874/2019 HBH Projekt, s.r.o. Organizačná zlo žka Slovensko, Priemyselná 1/A, Bratislava, 821 08, SK 31815332 1,320,00
05.02.2021 2221000828 Oprava BL002UV 4500182791 3H AUTO s.r.o., Lesnícka 3, Košice, 040 11, SK 36207241 288,20
05.02.2021 2221000829 Oprava BA273NG 4500182169 AT a.s., Dlhá 84, P.O.Box B-40, Žilina, 010 01, SK 36386766 173,81
05.02.2021 2221000830 Dopravné značky ZM/2019/0478 4500182263 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 568,00
05.02.2021 2221000834 ND na vozidlá 4500182813 Igor Staroň AUTOKOMPLET, Ľubeľa 445, Ľubeľa, 032 14, SK 46252339 799,58
05.02.2021 2221000795 Rámcová dohoda - Zmluva o poskytovaní elektronických komunikačných služieb ZM/2014/0129 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK 35763469 7,599,84
05.02.2021 2221000796 Rámcová dohoda - Zmluva o poskytovaní elektronických komunikačných služieb ZM/2014/0129 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK 35763469 2,361,57
05.02.2021 2221000797 Rámcová dohoda - Zmluva o poskytovaní elektronických komunikačných služieb ZM/2014/0129 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK 35763469 1,910,29
05.02.2021 2221000835 Strážna služba 01/2021 4500168507 MONDE, spol. s r.o., Textilná 6, Košice, 040 12, SK 36585815 3,638,16
05.02.2021 2221000836 Asfaltová zmes 4500182670 PARAPETROL a.s., Štefánikova 15, Nitra, 949 01, SK 36526606 337,60