Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
28.01.2021 2221000468 adaptér momentový 4500182093 Borcom, s.r.o., Jarmočná 916/15, Spišské Podhradie, 053 04, SK 46343814 108,73
28.01.2021 2221000469 ND na vozidlá 4500182522 JTG-HydraSteel s.r.o., Bauerova 20, Košice-Sídlisko KVP, 040 23, SK 47708344 366,85
28.01.2021 2221000470 ND na vozidlá 4500182478 TURKON s.r.o., Popradská 58, Košice, 040 01, SK 36589560 494,00
28.01.2021 2221000471 elektroinšt.mat, ND na vozidlá 4500182502 MaRS,s.r.o., Garbiarska 905, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 31563694 248,07
28.01.2021 2221000472 alkohol tester, náustky 4500181874 VLan s.r.o., Rastislavova 20, Slovenský Grob, 900 26, SK 46118896 1,575,83
28.01.2021 2321000509 Nájmová zmluva na pozemok PO VP/2021/00874 Mesto Žilina Mestský úrad, Námestie obetí komunizmu 1, Žilina, 010 01, SK 00321796 504,24
28.01.2021 2321000517 Nájmová zmluva na pozemok PO VP/2017/18547 Metrostav Slovakia a.s., Mlynské Nivy 68, Bratislava, 824 77, SK 47144190 223,343,47
28.01.2021 2321001079 Vecné bremeno na pozemok FO/PO VP/2021/01321 Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 817 15, SK 17335345 45,85
28.01.2021 2221000473 ND na vozidlá 4500182049 ADIP SLOVAKIA, spol. s r.o., Partizánska cesta 97, Banská Bystrica, 974 01, SK 36637637 177,61
28.01.2021 2221000474 natieračský materiál ZM/2018/0335 4500182534 Chemolak a.s., Továrenská 7, Smolenice, 919 04, SK 31411851 88,36