Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
22.11.2024 2224013457 Montážny panel kovový 4500243949 E.D.E.N.-EL MAT,s.r.o., Teplická 34, Poprad, 058 01, SK 36476790 138,60
22.11.2024 2224013433 ND na STIHL 4500246845 Ing.Karol Kamenský - Kameň, Dukelských hrdinov13, Zvolen, 960 01, SK 33288682 499,40
22.11.2024 2224013458 Autorský dozor 4500238107 CEMOS, s.r.o., Mlynské nivy 70, Bratislava, 821 05, SK 35744022 9,280,00
22.11.2024 2224013459 Zvodidlá a bezp. zar. ZM/2024/0467 4500245565 SVOM, spol. s r.o., Marček 433, Svederník, 013 32, SK 36387002 12,766,00
22.11.2024 2224013434 ND na vozidlá 4500246700 HYDRAFLEX SLOVAKIA, s.r.o., Čeľadická I. 799/16B, Beladice, 951 75, SK 36699420 477,70
22.11.2024 2224013460 zneškodnenie odpadu 11/2024 ZML/392/2010 4500246856 Bzenex BMP, s.r.o., Bzenica 344, Bzenica, 966 01, SK 36776459 28,50
22.11.2024 2224013461 Pracovné náradie, materiál 4500246937 MNP, s. r. o., Komenského 3935, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 46275061 175,60
22.11.2024 2224013462 Rukavice 4500247083 KRUPA KAJO,s.r.o., M.R.Štefánika 2267, Dolný Kubín, 026 01, SK 36362981 156,00
22.11.2024 2224013435 Nápojové poukážky CA ZM/2024/0026 4500246612 Up Déjeuner, s. r. o., Tomášikova 64A, Bratislava-Nové Mesto, 831 04, SK 53528654 116,80
22.11.2024 2224013463 vývoz fekálií, likvidácia odpad. vôd 4500246095 Turčianska vodárenská spoločnosť, a..s, Kuzmányho 25, Martin, 036 80, SK 36672084 162,76